市人大常委会：
根据温岭市人大《关于太阳国际集团2022年预算（草案）初审意见的函》的要求，我局会同市财政局对市人大预算审查专家组提出的27条建议意见进行逐项分析，认真吸收。经研究，作出解释说明19条，吸收专家意见8条。据统计，共调整预算项目8项，涉及预算资金5223.17万元，其中，调减项目7项，调减预算资金61.68万元；调增项目1项，调增预算资金240万元。
一、项目预算修编情况说明
（一）调减预算项目7项
1.市卫生健康局本级
（1）卫健系统业务保障经费项目从71万元调减到62万元。
（2）会议费 项目从9.7万元调减到9万元。
（3）医共体建设补助项目从448.5万元调减到443.5万元。
（4）“三优”中心及农村儿童早期发展项目经费项目从342.75万元调减到312.75万元。
2.市疾病预防控制中心
（1）健康教育宣传经费项目从17万元调减到10万元。
（2）办公设备购置费 项目从6.26万元调减到0万元。
3.市卫生监督所
办公设备购置费项目从3.72万元调减到0万元。
（二）调增预算项目1项
市卫生健康局本级
计生奖特扶对象专项补助经费项目从4324.24万元调增到4564.24万元。
以上预算资金来源调整情况详见附表。
二、其他涉及预算资金问题的代表意见回复说明
1.建议提到：卫健系统业务保障经费71万元，项目投入测算较粗。2021年该项预算75.5万元，实际支出61.5万元。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算,核减经费9万元。
回复：现根据专家意见，2022年卫健系统业务保障经费预算核减9万元。
2.建议提到：会议费预算9.7万元。2021年该项预算10.8万元，实际支出4.67万元。建议根据上年执行情况，核减经费。
回复：近两年因疫情防控需要，会议费支出相对2019年有所减少。2022年年初预算9.7万元，比去年预算已减少1.1万元，结合上年执行情况和明年系统会议增加等因素，恳请核减会议费预算0.7万元。
3.建议提到：医共体建设补助448.5万元，其中市云影像诊断中心运行经费50万元、市检验诊断中心运行经费100万元，项目投入测算标准不充分。2021年该项预算448.5万元，实际支出398.5万元。建议参照上年执行情况合理确定预算，核减经费50万元。
回复：2021年医共体建设补助资金中的医学检验中心物流配送费用50万元未支出，主要原因是物流服务采购招标于2021年11月3日发布招标公告，11月23日因物流线路发生调整，需求发生重大变化，招标中止，12月7日发布第二次公开招标公告，12月28日杭州迪安公司中标，中标金额45万元，故导致2021年度无法完成支付，2022年预算编制时重新列入。现根据物流配送服务中标价，恳请核减医共体建设补助预算5万元。
4．建议提到：“三优”中心及农村儿童早期发展项目经费342.75万元，其中国家社会管理和公共服务综合标准化试点项目建设30万元、婴育服务数字化项目迭代升级30万元，项目投入测算标准充分性不足。该项2021年预算237.46万元，实际支出237.31万元。建议在项目绩效目标表上列明项目产出数量、质量，参照上年执行情况合理确定预算，核减经费80万元。
回复：（1）我市自2019年起列入国家农村儿童早期发展项目试点县市，在8个试点镇（街道）开展养育照护小组活动、家访服务、养育风险筛查等服务，该项工作得到浙江省成岳冲副省长、台州市章月燕副市长的批示肯定。根据温岭市人民政府办公室关于印发《温岭市农村儿童早期发展试点工作方案》的通知要求，将于2022年从原有8个试点镇（街道）拓展为全市铺开，今年需新增“儿童早期发展点位”20家，每家预算2万元，需40万元。
（2）在点位建设的同时，需依托数字化功能提升服务质量，拟通过“浙有善育”平台展示我市农村儿童早期发展项目，市大数据中心牵头召开专家论证会，认同婴育服务数字化项目迭代升级建设经费需投入30万元。
（3）因国家社会管理和公共服务综合标准化试点项目未被省厅采用，取消其项目建设经费30万元。
综上所述，恳请核减该项目2022年预算30万元。
5.建议提到：计生奖特扶对象专项补助经费2021年预算数为3876.53万元，预算执行率为97%，2022年预算数为4324.24万元，比2021年预算增长11.5%。建议与2021年支出预算数持平。
回复：（1）2021年享受奖扶待遇人数 16880人，2022年经测算享受人数将增加4000 人，增加 390.6万元；2021年享受特扶待遇人数 1739人，2022年经测算享受人数将增加151人，增加163.7万元，合计增加 554.3万元。
（2）卫健局2022年部门预算编制结束后，浙江省人民政府办公厅于2021年12月31日印发《关于宣布失效和决定修改部分省政府及省政府办公厅行政规范性文件的通知》，将双女户列入农村部分计划生育奖励扶助范围，经初步摸排增加2600个对象，每人每年960元，需增加计生奖特扶对象专项补助经费249.6万元，
综上所述，恳请调增该项目2022年预算240万元。
6.建议提到：市疾病预防控制中心健康教育宣传经费2021年预算数为10万元，预算执行率为83%，2022年预算数为17万元，比2021年预算增长70%。根据预算编制有关宣传经费编列的相关要求，建议从紧编制预算，与2021年支出预算数持平。
回复：现根据专家意见，健康教育宣传经费调整为10万元，预算核减7万元。
7.建议提到：市疾病预防控制中心办公设备购置费6.26万元，采购电脑、打印机等，正常性设备添置，应在公用经费安排，建议核减经费6.26万元。
回复：现根据专家意见，办公设备购置费6.26万元在公用经费中列支，办公设备购置费预算核减6.26万元。
8.建议提到：市卫生监督所办公设备购置费3.72万元，采购电脑、打印机等，正常性设备添置，应在公用经费安排，建议核减经费3.72万元。
回复：现根据专家意见，办公设备购置费3.72万元在公用经费中列支，办公设备购置费预算核减3.72万元。
9.建议提到：精神康复医院补助2022年预算安排200万元，系办公经费、水电费维修费等补助，与2021年的100万相比增幅达100%，且没有提出变化原因。在精神康复医院员工人数略减的情况下，建议根据上年执行情况，科学、从紧测算，与2021年支出预算数持平。
回复：市五院新院将在2023年1月投入使用，为促进医院学科高质量发展，按照医院《“十四五”发展规划》，拟建设睡眠中心、心理咨询中心、康复中心、物质依赖中心四大诊疗中心及老年医养病区、心身病区。市第五人民医院核定编制104人，2019年在职职工（不含临聘）71人，2020年、2021年在职职工（不含临聘）均为74人。基于人才储备的考虑，2022年起，医院按计划招聘临床医生11名，护士（临聘为主）10名，新增人力成本支出约300万元，医院面临沉重的运行压力。同时，五院作为精神疾病专科医院，承担重性精神障碍患者健康管理服务，负责指导开展精神卫生防治工作，事关平安温岭建设大局。2008年开始至今，每年正常性财政补助只有100万元，一直没有增加，满足不了全市精神障碍患者健康管理服务工作需要。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
10.建议提到：高血压、糖尿病患者免费用药补助490万元，项目测算依据不够充分。2021年该项预算690.18万元，实际支出306.28万元，预算执行率44.4%。建议根据产出指标、效益指标科学设置具体明细指标以及明细指标值，并参照上年实际支出数科学测算，削减2022年预算。
回复：2021年9月底前，我市的高血压、糖尿病患者免费用药补助工作依托温岭市医保系统在运行， 2021年9月我局在金唐诊疗平台新系统上开发了慢性病免费用药开具及经费结算功能，10月正式投入运行。经统计，医保系统2020年12月-2021年11月免费用药支出为504.41万元（其中10月—11月支出9.34万元），诊疗平台新系统2021年10月—11月免费用药支出为78.2万元，总计582.61万元， 2021年平均每月支出48.55万元。新系统投用后月平均支出为43.77万元，月支出略有下降，故2022年预算编制时按每月41万元标准测算，预算安排为490万元。另外，至于专家组指出的2021年预算安排690.18万元，实际支出306.28万元，是因为2021年度276.33万元免费用药支出是用2020年度结余在医保的资金支付。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
11.建议提到：村级卫生室实施基本药物制度补助81.56万元。2021年该项目预算48.16万元，实际支出48.07万元。建议在未明确是否新增村级卫生室数量及提高补助标准的情况下，核减预算经费。
回复：2021年我市基本药物制度村卫生室核减1家，新增政府办村卫生室18家，2022年省民生实事新增政府办村卫生室我市任务数为17家。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
12.建议提到：老龄事业专项经费44万元。2021年该项目预算49万元，实际支出20万元，执行率40.8%。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算，核减经费24万元。
回复：由于疫情等原因影响，未开展老年电大示范点、敬老文明号和国家心理关爱示范点等项目创建，故未予以支出。2022年拟在原有老年电大、老年协会等项目实施的基础上，对温岭地区公立医养结合机构进行零突破。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
13.建议提到：宫检、乳检经费2021年预算数为471.04万元，预算执行率为99.7%，2022年预算数为613.80万元，比2021年预算增长30%，未说明理由。建议科学、从紧测算，与2021年支出预算数持平。
回复：根据浙江省卫生计生委办公室《关于印发浙江省农村妇女“两癌”检查项目管理方案（2015年版）的通知》、台州市人民政府办公室《关于印发台州市适龄妇女“两癌”免费检查实施方案的通知》（台政办发[2017]61号）、温岭市人民政府办公室《关于实施适龄妇女“两癌”免费检查常态化的通知》（温政办发[2017]87号）等文件及健康浙江考核要求，我市要在5年一周期完成辖区内适龄妇女71%的检查数，今年为本周期的第一年，根据公安提供的数据，我市35-64周岁参加城乡居民医保的妇女数为21.5万人，分摊到每年需完成3.053万名，2022年安排3万名适龄妇女进行“两癌”检查。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
14.建议提到：重点医学学科、扶持学科建设2021年预算数290万元，2021年实际支出数285.47万元，预算执行率98.4%。2022年预算数为361万元，比2021年预算数增长24.5%。建议与2021年支出预算数持平。
回复：该项目2022年需增加中西医结合骨伤科和针灸科2个台州市级重点学科补助资金8万元；温岭市医学重点学科群补助资金30万元；奖励终期考核优秀的学科补助资金26万元；奖励新技术新项目奖补助资金8.7万元，总计72.7万元。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
15.建议提到：社会心理体系建设经费2021年预算数为102万，预算执行率100%，2022年预算数为124.70万元，比2021年预算数增长22%未说明理由。建议与2021年支出预算数持平。
回复：根据《浙江省精神卫生条例》第二十七条“…履行监护职责的严重精神障碍患者监护人给予补助”的规定和省卫生健康委等六部门《关于印发浙江省严重精神障碍患者监护补助和看护补贴实施办法的通知》（浙卫发〔2020〕46号）及《关于印发温岭市严重精神障碍患者监护补助的通知》（温卫发（2021）55号）等文件要求，规定次年对上一年具有危险性评估等级风险的患者监护人有效履行监护责任，未发生肇事肇祸行为的监护补助，温岭市精神卫生管理工作办公室对纳入社区管理的严重精神障碍患者的监护人履职情况进行统计，Ⅰ类患者253人、共1500个月，每月按150元标准补贴，Ⅱ类患者3人、共5个月，每月按400元标准补贴，测算2022年需要新增预算经费为22.7万元，此项工作是新增内容。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
16.建议提到：公办村卫生室补助（村级卫生室标准化建设经费）2021年预算数为60万元，预算执行率为60.8%，2022年预算数为585.50万元，比2021年预算增长875.8%，项目内容为35家村卫生室等的运行经费，没有具体测算依据，建议从紧、科学测算2022年预算。
回复：（1）2021年“村级卫生室实施基本药物制度补助”项目属“两直”资金，为确保该项目资金年内支付完毕，补助镇（街道）的村级卫生室标准化建设资金一部分在此项目支付，故影响“公办村卫生室补助”项目预算执行率。
（2）按照太阳国际集团 市财政局 医保局《关于印发2021年度民生实事新增村卫生室（社区卫生服务站）项目工作方案的通知》（温卫发〔2021〕10号）文件要求，政府办村卫生室运行经费补助标准为社区卫生服务站30万/年，村卫生室标准为10万/年，新建设补助标准为社区卫生服务站10万，村卫生室6万。2021年新增政府办村卫生室18家，2022年省政府民生实事任务数为17家，2021年新建的公办村卫生室运行经费360万元（30万元/家*9家+10万元/家*9家=360万元），2022年新建17家公办村卫生室225.5万元（9家*10万元/家+8家*6万元/家+（9家*30万元/家+8家*10万元/家）/4=225.5万元）。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
17.建议提到：中小学生和参保城乡居民健康体检经费2022年预算数为2000万元，2021年无该项预算，系新增项目。其中：全市中小学生健康体检531.8915万元；城乡居民健康体检经费：65周岁以上老年人体检991.665万元，18-64周岁成年人体检476.4435万元。根据2022年1月1日起施行的浙江省城乡居民“三免费三惠享”健康行动实施方案：统一健康体检频次，65周岁以上城乡参保老年人和中小学生体检周期为每年一次，其他人群为两年一次。建议应结合该项目实施推进情况，对于18-64周岁成年人体检476.4435万元，在未出台具体实施方案的情况下2022年预算予以核减。
回复：目前，我省已出台二个文件，分别为省卫生健康委 省教育厅 省财政厅《关于做好浙江省中小学生健康体检工作的通知》（浙卫发函〔2022〕6号）；浙江省卫生健康委员会 浙江省财政厅 浙江省医疗保障局《关于印发<浙江省参保城乡居民健康体检管理办法>的通知》（浙卫发〔2022〕2号），文件要求“其他健康体检对象每两年开展1次，愿检尽检”。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
18.建议提到：基层卫生机构管理信息系统项目建设经费876.51万元，其中信息软件购置或升级695.55万元。该项上年年初预算895.36万元，年中压减预算240万元，年度预算支出655.36万元，实际支出626.33万元。建议参照上年执行情况，结合项目建设进度和合同付款约定合理确定预算，并在项目绩效目标表上列明项目产出数量、进度、时效。
回复：2022年信息系统项目建设主要是7月份完成专网24.4万元、基层医疗机构互联网出口15万元的采购；医共体信息化建设项目5月份需支付的第一阶段工程款259万元； 8月底完成基层卫生院绩效考核信息系统需支付合同款100万元；11月底完成验收的基层卫生院云公卫系统140万元；2022年需支付的区域平台、临床检验中心合同尾款68.55万元；数据库平台运维和接口改造费用172.56万元，硬件及安全设备采购97万元等。我局将根据采购计划和合同完成时间，对该项目绩效目标详细列出项目产出的数量、进度和时效。
19.建议提到：市疾病预防控制中心大楼物业管理费2021年预算数73.7万元，实际支出55.8万元，预算执行率75.7%，2022年预算数85万元，未说明增加的具体理由。建议按2021年实际支出数及新增党建阵地建设费用核定预算70万元，核减经费15万元。
回复：大楼物业管理费资金来源为市疾控中心其他收入，用于中心水电费、物业管理、维修费、党建阵地建设等支出。2022年中心新增pcr实验室、温岭市健康生活体验馆，用电量增加，故预算金额增加。
综上所述，恳请维持该项目2022年预算金额。
20.建议提到：五院搬迁设备购置费940.4万元，系2022年新增项目，主要用于常规检查项目设备、急救中心（含病区抢救室）设备、重症精神病患者智能看护平台系统、重性精神障碍康复中心设备、药房自动化系统等购置。2022年市五院迁建工程项目进度为主体工程竣工验收，附属工程进场施工。建议根据设备采购合同及付款进度，结合五院迁建工程实际进度情况合理确定预算，并在项目绩效目标表上列明项目产出进度、时效。
回复：市五院为二级乙等精神专科医院，是浙江大学医学院附属邵逸夫医院精神医学中心合作单位。迁建工程系市重点工程，主体工程将于2022年9月竣工验收，2023年1月投入使用。为全面提升五院诊疗服务水平，努力打造台州南片精神医学中心，需适当增加相应设备。同时，为确保搬迁后各项医疗活动正常、安全、有序运转，用于患者的常规检查项目设备、急救中心（含病区抢救室）设备、以及重症精神病患者智能看护平台系统、重性精神障碍康复中心设备等，均需要在搬迁之前（是2022年下半年）安装调试到位。我局将根据医院的采购计划，对该项目绩效目标项目产出列出重点设备采购的进度和时效。
21.建议提到：海上急救专项经费116万元，投入测算充分性不足，建议在项目绩效目标表上详细列明项目投入测算标准。
回复：海上急救专项经费116万元主要用于配置医疗急救设备手提彩超45万和海上急救远程会诊系统23万，发放出海急救医护人员补贴，开展海上医疗急救培训，急救装备、卫材、低耗品、药品费等费用。我局将在项目绩效目标表中详细列明项目投入测算标准。
22.建议提到：医疗机构安全防范经费70万元，其中标准化建设经费30万元、其他设施维护、装备添置30万元，项目投入测算标准充分性不足，建议详细列明项目投入测算标准。
回复：（1）机制建设主要用于风险评估、隐患排查社会化服务10万元。按医疗机构规模每个单位评估费在5000至10000元之间，预测17家单位总费用在13万左右。
（2）标准化建设主要用于消防安全、安全保卫标准化建设30万元。7家卫生院消控室标准化运行能达到安委办标准化建设要求的每家补助1.5万元，需补助10.5万元；能有效落实24小时值班值守的补助2.5万元；安全保卫标准化运行，能达到国家卫健委建设标准的每家补助1万元，需补助17万元。
（3）消防、安保等设施添置、维护30万元。推进和公安部门直联“一键报警”，单位落实1个点位以上直联“一键报警”的每家补助2500元，需补助4.25万元；消防、安保等设施维护，按各卫生院前三年总支出平均值，预测总费用约为100万左右，按各单位支出占总支出比例给予补助安排补助资金25.75万元。
23.建议提到：基层防病治病和健康管理能力提升经费2022年预算数为150万元，系新增项目，未写明增加该项目支出的政策依据。建议补充该项目支出的政策依据及标准。
回复：主要政策依据：（1）省卫生健康委《关于印发浙江省基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设标准和服务规范（2021年版）的通知》（浙卫办〔2021〕18号），诊前服务区须配置电脑、打印机、自动身高体重仪、自助血压测量仪、快速血糖仪、腰围尺，选配门禁系统、复印机或扫描仪、视力表、中医体质辨识仪、签到机和其他自助服务设备等，信息化须整合医院信息系统，实现慢性病一体化门诊的全流程业务数据信息化实时采集；候诊区配置候诊椅、宣教影像设施、宣教资料、饮水机，选配电子阅览设备、叫号显示屏、书籍及其他服务设备等；全科诊室须配置电脑、打印机、诊疗桌、诊疗椅、诊查床、洗手设施等，配备诊间结算系统、全科诊疗设备等；检查区选配免扩瞳眼底照相机、糖尿病足筛查诊断箱、肺功能检测仪器、幽门螺杆菌检测、人体成分分析仪等设备。建设5家，安排预算100万元。
（2）《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》（国卫基层函〔2018〕195号）、《关于通报表扬2020年“优质服务基层行”活动中表现突出、成效显著机构的通知》（国卫办基层函〔2021〕53号），达标3家，安排预算30万元。
（3）《浙江省卫生健康事业发展“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕141号）乡镇卫生院（社区卫生服务中心）能力提升。以急诊急救、全科、儿科、康复、护理、中医药、口腔等服务为重点，提高常见病、多发病、慢性病门诊、住院诊疗服务和传染病防控能力，有条件的要建设成为县域医共体内提供老年护理、康复医疗、安宁疗护等住院服务的病区；加强对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生培训等工作。建设 1 家，安排预算20万元。
24.建议提到：市卫生监督所卫生执法法制试点2022年预算数为12万元，系新增项目，未写明增加该项目支出的政策依据。建议补充该项目支出的政策依据及标准。
回复：根据浙江省卫生健康委员会2022年度卫生行政执法试点项目确认单，由温岭市卫生监督所牵头负责常用违法事项条款及法律适用指引项目，项目用途为委托律师事务所梳理常用违法事项条款及法律适用指引，并做成小程序或者其他应用工具。项目预估费用为12万元，经费由省财政补助。
25.建议提到：“双下沉、两提升”医联体建设补助2022年预算数为2409万元，其中：台州市肿瘤医院与浙江省肿瘤医院合作经费1564万元，贴息补助565万元；温岭市妇幼保健院与浙江大学医学院附属儿童医院合作经费150万元；市第四人民医院和台州市中心医院合作经费50万元；市第一人民医院与浙江大学医学院附属邵逸夫医院合作经费80万元。项目投入中未对合作经费及贴息补助的政策依据作出说明，且项目产出中没有综合诊疗数的量化考核指标。建议明晰项目投入、产出及效益指标。
回复：医联体建设补助预算资金安排的政策依据是温岭市人民政府与相关省市级医院签订的合作协议。合作协议均确立了合作目标和任务，因产出和效益协议要求在一个合作周期内完成，因而难以在当年预算绩效目标中表述。为此，我局将要求各合作医院列出每年目标任务的完成计划，科学梳理综合诊疗数等量化考核指标，建立清晰的产出及效益指标体系。
26.建议提到：基层卫生机构管理信息系统项目建设经费2021年预算数895.36万元，年中压减240万元后预算数为655.36万元，执行数626.33万元，预算执行率95.6%; 2022年预算数876.51万元，子项目信息软件购置或升级预算数695.55万元，其中的医共体信息化建设259万元（上年预算350万元），系跨年建设项目，在项目投入中未反映该项目投资总额、已投入资金、具体投入的软硬件、项目完成进度等必要的投入测算标准。
回复：医共体信息化建设项目总投资 1030万元，项目于2021年5月公开招标，项目工期分为三个阶段，第一和第二阶段建设周期均在12个月，目前医共体数据中心、分级诊疗、电子病历改造升级已经初步完成，等待后续医共体牵头单位进行对接，预计2022年5月份能完成第一阶段工程验收。根据合同约定，2021年5月合同签订后先支付50万元工程款，2022年第一阶段验收后需支付至合同价的30%，即259万元工程款。另外，该项目2021年预算安排350万元，年中我局根据项目实施进度，预算调整为50万元。
27.建议提到：基层卫生院房屋维修2021年预算数370.09万元，2022年预算数为370万元，系17家卫生院和公立社区卫生服务站维修费。未将经费分配安排到具体的卫生院和服务站，建议细化。
回复：根据基层医疗机构上报的2022年房屋维修计划，共27家卫生院（社区卫生服务站）房屋需要维修，维修资金预算需1506万元，我局将根据各单位的维修实际支出适当给予补助。
非常感谢各位领导和专家对我市卫生健康事业的关心和支持。
2022年，全市卫健系统将紧盯“十四五”规划目标，以“干最好，当标杆，争第一”的信心和决心，以党建为统领，坚决抓好常态化疫情防控，推动卫生健康事业高质量发展，为建设共同富裕先行市立好健康支撑。依法加强支出管理，提高财政资金支付效率。
附件：2022年市卫生健康局项目预算调整表
太阳国际集团
2022年1月20日
